办公物品管理制度 【20210922023】 |
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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据科技公司实际，现制定本规定。 第一条 办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合科统一负责。综合科要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。 第二条 办公物品订购方式 属于集团公司集中采购目录范围内的办公用品，要到中储粮服务网进行采购。超过5000元以上的固定资产及超过50000元的低值易耗品的采购，需报分公司审批，待分公司同意后方可进行采购。 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。 第三条 办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 一、验货。所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在公司业务系统中做物品入库单，放入仓库统一保管。 二、付款。采购员收到供货单位发票后，须认真查验发票信息是否准确，认可后携验收入库单、结算发票以及采购申请单，交综合科负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务科负责支付或结算。 三、分发。办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个科室。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。 四、保管。办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序，不得混乱堆放，并做好物品入库登记。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况。 第四条 办公物品采购纪律 一、参与物品采购的工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。 第五条 本规定从即日起执行。 |
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